Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0188/10 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.1.2011 | 732,54 EUR s DPH |
| DFB0184/10 | Orange Slovensko a.s. | 10.1.2011 | 26,26 EUR s DPH |
| DFB0185/10 | Orange Slovensko a.s. | 10.1.2011 | 26,33 EUR s DPH |
| DFB0186/10 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2011 | 15 679,27 EUR s DPH |
| DFB0183/10 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 04.1.2011 | 16,56 EUR s DPH |
