Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0048/11

Faktúra doručená:04.5.2011
Číslo objednávky:14/11 z 19.04.2011
Dodávateľ
AQUAJET Vrábel Michal
SNP 1465/101
017 01 Považská Bystrica
IČO:35228504
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR