Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0072/11

Faktúra doručená:23.6.2011
Číslo objednávky:19/11 zo 7.6.2011
Dodávateľ
AQUAJET Vrábel Michal
SNP 1465/101
017 01 Považská Bystrica
IČO:35228504
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
TV-monitoring kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR