Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0182/12

Faktúra doručená:18.12.2012
Číslo objednávky:067/12 z 11.12.2012
Dodávateľ
Sezam s.r.o.
Svätoplukova 1067
020 01 Púchov
IČO:00633194
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu na zateplenie podokenných priestorov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 971,87 EUR