Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0171/13

Faktúra doručená:18.12.2013
Číslo objednávky:052/13 z 12.12.2013
Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
017 04 Považská Bystrica 4
IČO:36316385
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup sanitárneho materiálu na údržbu WC a umyvárok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 995,02 EUR