Edupage prihlásenie

Faktúra DFBE003/25

Faktúra doručená:16.4.2025
Číslo zmluvy:1/2024
Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pobytové náklady (strava, ubytovanie) pre sprevádz. osoby na odbor. praxi žiakov v Olomouci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 960,00 EUR