Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0038/25

Faktúra doručená:28.4.2025
Číslo objednávky:7/25 z 28.04.2025
Číslo zmluvy:RD 6/2024/DZ
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup hygienických potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,14 EUR