Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0052/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo zmluvy:12/2024/DZ
Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Ul.slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravovania 5/2025 (z-teľ)
Vyúčtovanie stravovania 5/2025 (z-nec)
Vyúčtovanie stravovania (prísp. zo SF)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 783,00 EUR