Edupage prihlásenie

Faktúra DFBE006/25

Faktúra doručená:15.7.2025
Číslo zmluvy:1/2024
Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pobytové náklady (ubytovanie, strava) pre sprevádz. osoby počas odbor. praxe v Olomuci (21.9-4.10.2025)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 380,00 EUR