Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0091/25

Faktúra doručená:02.9.2025
Číslo zmluvy:12/2024/DZ
Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Ul.slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy 8/2025 (z-teľ)
Vyúčtovanie stravy 8/2025 (z-nec)
Vyúčtovanie stravy (prísp. zo SF)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 726,00 EUR