Edupage prihlásenie

Faktúra DFBE008/25

Faktúra doručená:22.10.2025
Číslo zmluvy:12/2025
Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pobytové náklady na mobilitu Brno 2.-15.11.2025 pre 10 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 920,00 EUR