Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0102/25

Faktúra doručená:30.9.2025
Číslo objednávky:17/25 z 26.9.2025
Číslo zmluvy:11/2025/DZ
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich, hygienických potrieb, vriec na odpad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 404,17 EUR