Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0114/25

Faktúra doručená:13.10.2025
Číslo objednávky:17/25 z 26.9.2025
Číslo zmluvy:11/2025/OZ
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiaceho prostriedku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,41 EUR