Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0118/25

Faktúra doručená:04.11.2025
Číslo zmluvy:12/2024/DZ
Dodávateľ
SOŠ remesiel Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy 10/2025 (prísp. z-teľ)
Vyúčtovanie stravy 10/2025 (prísp. SF)
Vyúčtovanie stravy 10/2025 (prísp. z-nec)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 948,00 EUR