Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0148/25

Faktúra doručená:18.12.2025
Číslo objednávky:27/25 z 15.12.2025
Dodávateľ
KOSTKA s.r.o.
Pružina 1080
018 22 Pružina
IČO:52638375
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup práškových hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,90 EUR