Faktúra DFB0135/25

Faktúra doručená:05.12.2025
Číslo zmluvy:12/2024/DZ

Dodávateľ
SOŠ remesiel Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy 11/2025 (z-teľ)
Strava 11/2025 (z-nec)
Strava 11/2025 (SF)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 486,00 EUR