Faktúra DFB0153/25

Faktúra doručená:	30.12.2025
Číslo zmluvy:	12/2024/DZ

Dodávateľ
SOŠ remesiel Považská Bystrica
Ul. slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

IČO:	00161594

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vyúčtovanie stravy (prísp. z-teľ)
Vyúčtovanie stravy (prísp. SF)
Vyúčtovanie stravy (prísp. z-nec)

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 024,74 EUR