Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0065/14

Faktúra doručená:21.5.2014
Číslo objednávky:16/14 z 13.5.2014
Dodávateľ
AQUAJET Vrábel Michal
SNP 1465/101
017 01 Považská Bystrica
IČO:35228504
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,00 EUR