Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0101/19

Faktúra doručená:29.7.2019
Číslo objednávky:Č.f.(Z):2508762652
Číslo zmluvy:Č.f.(R):2508762349
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.8.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,00 EUR