Faktúra DFBE010/21

Faktúra doručená:	01.12.2021
Číslo objednávky:	62/21 z 12.11.2021

Dodávateľ
Anna Beníková SHR, prevádzka Koliba
Papradno 308/1
018 13 Papradno

IČO:	31093396

IČO:	00161594

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Občerstvenie pre účastníkov stretnutia Erasmus +

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 EUR