Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0018/22

Faktúra doručená:16.2.2022
Číslo objednávky:9/22 z 1.2.2022
Dodávateľ
Jozefína HARVANOVÁ
ul. SNP 130/62
022 01 Čadca
IČO:34595015
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Úhrada za stravu žiakom na LK (3 dni)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 522,00 EUR