Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0152/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo objednávky:64/23 z 18.12.2023
Dodávateľ
BORATEX s.r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44 057 237
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup hygienických potrieb do WC (toalet. papier, papierové utierky)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 501,48 EUR