Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0039/19

Faktúra doručená:19.3.2019
Číslo objednávky:16/19 z 15.3.2019
Dodávateľ
TOVEL, s.r.o.
Centrum 2304
017 01 Považská Bystrica
IČO:36755834
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup tonerov (VP)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,08 EUR