Faktúra DFB0084/19

Faktúra doručená: 20.6.2019 Číslo objednávky: 24/19 z 18.06.2019
Dodávateľ UNIMAT -Ing.Jalč Slavomír Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072		Odberateľ SPŠ Považská Bystrica Slov.partizanov 1132/52 017 01 Považská Bystrica IČO: 00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup čistiacich potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,03 EUR