Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0147/19

Faktúra doručená:18.10.2019
Číslo objednávky:39/19 z 9.10.2019
Dodávateľ
Martin Gall-MG COMP
Šmeralova 23
080 01 Prešov
IČO:41751477
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup 2 ks PC zostáv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 235,40 EUR