Faktúra DFB0182/19

Faktúra doručená:12.12.2019

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie vodného 11/2019
Vyúčtovanie stočného 11/19, zr. vody 9-11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,22 EUR