Faktúra DFB0057/11

Faktúra doručená: 27.5.2011 Číslo zmluvy: 01/03/2004
Dodávateľ SOŠ Považská Bystrica Ul.slovenských partizánov 1129/49 017 04 Považská Bystrica IČO: 42141443		Odberateľ SPŠ Považská Bystrica Slov.partizanov 1132/52 017 01 Považská Bystrica IČO: 00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie stravy zamestnancov 5/11 (náklad) Príspevok na stravu zamestnancov 5/11 zo SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 468,80 EUR