Faktúra DFB0033/22

Faktúra doručená: 10.3.2022
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 01746 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SPŠ Považská Bystrica Ul. slovenských partizanov 1132/52 017 01 Považská Bystrica IČO: 00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie vodného 2/2022 Vyúčtovanie stočného 2/2022, zr. vody 1-2/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 595,56 EUR