Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0105/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.8.2019 | 98,34 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.8.2019 | 872,50 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Ing.Iva Kostková-IKOS | 02.8.2019 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Orange Slovensko, a.s. | 29.7.2019 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Helena Rychtáriková -kníhviazačske práce | 22.7.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | SOŠ Považská Bystrica | 19.7.2019 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | SOŠ Považská Bystrica | 19.7.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFK0001/19 | MIPE Invest, s.r.o. | 15.7.2019 | 92 045,66 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | BASID s.r.o. | 15.7.2019 | 780,00 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.7.2019 | 573,08 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.7.2019 | 219,00 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.7.2019 | 2 643,35 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.7.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | ŠEVT a.s. | 09.7.2019 | 74,81 EUR s DPH |
| DFB0091/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.7.2019 | 81,12 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | BESONE, s.r.o. | 08.7.2019 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03.7.2019 | 872,50 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | Ing.Iva Kostková-IKOS | 01.7.2019 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 27.6.2019 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | Orange Slovensko, a.s. | 27.6.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | SOŠ Považská Bystrica | 21.6.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | SOŠ Považská Bystrica | 21.6.2019 | 660,00 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | UNIMAT -Ing.Jalč Slavomír | 20.6.2019 | 153,03 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | ASC Appliend Software Consultants s.r.o. | 17.6.2019 | 449,00 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Stredisko predplat. tlače | 14.6.2019 | 19,71 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.6.2019 | 2 242,02 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 13.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 1 149,80 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | Teplo GGE s.r.o. | 12.6.2019 | 4 160,19 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.6.2019 | 872,50 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.6.2019 | 89,39 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | Ing.Iva Kostková-IKOS | 03.6.2019 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo | 29.5.2019 | 153,06 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Nadhajský Jozef | 27.5.2019 | 103,20 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Orange Slovensko, a.s. | 27.5.2019 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 22.5.2019 | 76,50 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | Štrbko Milan | 17.5.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | SOŠ Považská Bystrica | 16.5.2019 | 960,00 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | SOŠ Považská Bystrica | 16.5.2019 | 576,00 EUR s DPH |
| DFB0066/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.5.2019 | 276,88 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.5.2019 | 1 069,47 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.5.2019 | 4 125,35 EUR s DPH |
| DFB0065/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.5.2019 | 93,18 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.5.2019 | 872,50 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Ing.Iva Kostková-IKOS | 06.5.2019 | 59,75 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Daniel Palko - Gaz-term | 30.4.2019 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Orange Slovensko, a.s. | 26.4.2019 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | SOŠ Považská Bystrica | 25.4.2019 | 526,80 EUR s DPH |